Lưu ý: Khi đơn hàng thu tiền mặt ở trạng thái ĐANG XỬ LÝ thì mới được xác nhận tình trạng thu tiền của đơn hàng.

           Trường hợp đơn hàng

đã được BGĐ phê duyệt đồng ý

thì đơn hàng sẽ được Admin xác nhận thu tiền nhưng phải có Co.

Bước 1: Từ phần mềm Filemaker Go truy cập vào ADC Sales

Bước 2: Chọn Sales Order

Bước 3: Chọn đơn hàng tiền mặt cần xác nhận

-> chọn Thu tiền

-> Kiểm tra Phiếu

Thu

• Trường hợp đơn hàng tiền mặt không vướng:

• Nếu

     Nếu

  Phiếu thu áp đúng

   thì

  thì chọn Thao tác

  →

  -> chọn Book

  Nếu

     Nếu Phiếu thu áp

  Sai

  sai thì chọn Thao tác

  →

  -> chọn

  Huỷ bỏ

  Hủy bỏ

• Trường hợp đơn hàng tiền mặt VƯỚNG CÔNG NỢ  sau khi BGD phê duyệt chuyển đến Admin:

  Trạng Thái đơn hàng CHỜ XỬ LÝ : chọn Thao tác -> chọn Book

Bước 4: Chọn xác nhận đã thu cho các đơn hàng tiền mặt

• Đơn hàng tiền mặt KHÔNG VƯỚNG NỢ sale tự thu:

  Admin Chọn đơn hàng -> Thu tiền -> bấm nút Xác nhận đã thu.

• Đơn hàng tiền mặt VƯỚNG CÔNG NỢ sale cam kết:

  Admin kiểm tra xác nhận đã hoàn thành thu tiền theo cam kết đơn hàng thì bấm Xác nhận đã thu.

NOTE: Khi đó hệ thống sẽ không mail nhắc nợ đối với đơn hàng tiền mặt sale thu đã bấm Xác nhận đã thu. Tình trạng: ĐÃ THU TIỀN

Bước 5: Chọn Thao tác → Chọn Thực hiện. Sau đó hoàn thành đơn hàng như bình thường.