Bước 1: Chọn

...

Approval → Manager → All Approvals

Image Added

Bước 2:Chọn

...

Xem lại: 

Content by Label
cql label = "tạođêxuấtmuahàng" and title ~ "1.1. Tạo đề xuất mua hàng"

Image Removed

Bước 3: Chọn EDIT xong điền các thông tin cần thiết sau đó chọn Save

Image Removed

Bước 4: Gửi thông tin đặt hàng đến NCC bằng cách chọn SEND BY EMAIL, nếu đã đạt được thỏa thuận về giá thì chọn CONFIRM ORDER, nếu không được thì chọn CANCEL để hủy PO

Image Removed

Bước 5: Sau khi PO được gửi đến NCC bằng nút ấn SEND BY EMAIL, trạng thái PO sẽ chuyển qua RFQ SENT

Image Removed

Bước 6: Sau khi CONFIRM ORDER trạng thái PO chuyển qua TO APPROVE, trạng thái này yêu cầu xét duyệt cho phép mua hàng từ cấp trên

...

vào đơn đã duyệt và cần xin báo giá

Image Added

Bước 3: Chọn vào PO đã tạo

Image Added

Bước 4: Kiểm tra lại tên NCC và thời gian nhận hàng, sau đó chọn SEND BY EMAIL để gửi yêu cầu báo giá cho NCC

Image Added

Bước 5: Kiểm tra lại email gửi NCC, sau đó chọn SEND

Image Added

NCC phản hồi cung cấp báo giá

Image Added

Bước 6: Nếu thoả thuận giá với NCC ok thì chọn CONFIRM ORDER để xác nhận đặt hàng

Image Added

Bước 7: Gửi xác nhận đặt hàng cho NCC chọn SEND PO BY EMAIL để NCC chuẩn bị hàng hoá.

Image Added

Bước 8: Kiểm tra nội dung mail, sau đó chọn SEND

Image Added

NCC đã xác nhận PO

Image Added

-----------------------HẾT-----------------------------