Lưu ý: Khi đơn hàng thu tiền mặt ở trạng thái ĐANG XỬ LÝ thì mới được xác nhận tình trạng thu tiền của đơn hàng.

           Đơn hàng tiền mặt đội xe thu thì Admin không phải làm yêu cầu thu hộ bên Jira cho đơn hàng này nữa.

Image Added

Bước 1: Từ phần mềm Filemaker Go truy cập vào ADC Sales

Bước 2: Chọn Sales Order

Bước 3: Chọn đơn hàng tiền mặt cần xác nhận

-> chọn Thu tiền

-> Kiểm tra Phiếu

Thu

• Trường hợp đơn hàng tiền mặt không vướng:

• Nếu

     Nếu

  Phiếu thu áp đúng

   thì

  thì chọn Thao tác

  → chọn BookNếu

  -> chọn Book.  (Lưu ý: Phiếu thu được áp vô đơn hàng là phiếu thu chưa được trừ vào công nợ khi xét đơn hàng)

     Nếu Phiếu thu áp

  Sai

  sai thì chọn Thao tác

  →

  -> chọn

  Huỷ bỏ

  Hủy bỏ

• Trường hợp đơn hàng tiền mặt VƯỚNG CÔNG NỢ  sau khi BGD phê duyệt chuyển đến Admin:

  Trạng Thái đơn hàng CHỜ XỬ LÝ : chọn Thao tác -> chọn Book

Bước 4: Chọn xác nhận đã thu cho các đơn hàng tiền mặt

• Đơn hàng tiền mặt KHÔNG VƯỚNG NỢ sale tự thu:

  Admin Chọn đơn hàng -> Thu tiền -> bấm nút Xác nhận đã thu.

• Đơn hàng tiền mặt VƯỚNG CÔNG NỢ sale cam kết:

  Admin kiểm tra xác nhận đã hoàn thành thu tiền theo cam kết đơn hàng thì bấm Xác nhận đã thu.

NOTE: Khi đó hệ thống sẽ không mail nhắc nợ đối với đơn hàng tiền mặt sale thu đã bấm Xác nhận đã thu. Tình trạng: ĐÃ THU TIỀN

Bước 5: Chọn Thao tác → Chọn Thực hiện. Sau đó hoàn thành đơn hàng như bình thường.