Sale:
- Tạo đơn hàng và gửi đơn hàng.
System:
- Kiểm tra công nợ đại lý của đơn hàng.
- Nếu không vướng công nợ thông qua chờ xử lý đơn hàng.
- Nếu vướng công nợ giữ đơn hàng.
- Lưu ý:
- Hệ thống kiểm tra tổng công nợ của khách với 2 công ty ADC và Mặt Trời Vàng.
- Khi Sale Admin nhập thủ công đơn hàng trên hệ thống ERP thì kiểm tra công nợ thông qua báo cáo công nợ đại lý.
Sale Admin:
- Không vướng công nợ: Tiến hành book đơn hàng.
- Vướng công nợ:
- Hủy đơn hàng: Sale Admin huỷ đơn hàng nếu không bán tiếp đơn hàng.
- Gửi kiểm tra lại: Sale Admin gửi kiểm tra lại công nợ khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán công nợ.
- Yêu cầu bảo lãnh: gửi yêu cầu bảo lãnh đơn hàng.
Management:
- Trưởng nhóm:
- Đồng ý : duỵệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến giám đốc kinh doanh
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Giám đốc kinh doanh:
- Đồng ý : duỵệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến phó giám đốc vùng
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Phó giám đốc vùng:
- Đồng ý : duỵệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến giám đốc ngành nông nghiệp
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Giám đốc ngành nông nghiệp:
- Đồng ý : duỵệt yêu cầu bão lãnh
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
