Tại màn hình thể hiện đăng nhập thành công vào phần mềm. Admin thực hiện xử lý đơn hàng theo từng bước như sau:

• Bước 1: Nhấp chọn tại dòng hiển thị Tất cả trạng thái đơn hàng → Sau đó chọn Chờ xuất hoá đơn

• Bước 2: Nhấp chọn vào đơn hàng cần thực hiện xử lý

• Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đơn hàng, sau đó nhấp chọn Import

• Bước 4: Màn hình sẽ hiện thông báo Đơn hàng đã được Import thành công → Chọn Đóng

• Bước 5: Nhấp chọn vào mục Thao tác → Sau đó chọn Xuất đơn

• Bước 6: Nhập nội dung cần trao đổi tại mục Lời nhắn (nếu có) → Sau đó chọn Xuất đơn

• Đơn hàng sau khi xuất đơn thành công, trạng thái sẽ chuyển sang Chờ Thu Tiền (Lúc này đơn hàng sẽ được chuyển đến nhân viên Marketing để thực hiện thu tiền)

Sau khi nhận được phiếu nộp tiền từ Marketing. Admin tiếp tục thực hiện xử lý đơn hàng như sau:

• Nhấp chọn vào mục Phiếu nộp → Sau đó chọn Phiếu nộp tiền cần thực hiện xử lý

• Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin đơn hàng. Nhấp chọn Thao tác → Sau đó chọn Hoàn thành

• Nhập nội dung cần trao đổi tại mục Lời nhắn (nếu có) → Sau đó chọn Hoàn thành

• Màn hình thể hiện đơn hàng đã được xử lý thành công