Sale:
- Tạo đơn hàng và gửi đơn hàng.
System:
- Kiểm tra công nợ đại lý:
- Thông qua: nếu không vướng công nợ chuyển đến Sale Admin tiến hành book hàng (Trạng thái hiển thị Chờ xử lý).
- Giữ đơn hàng: nếu vướng công nợ chuyển đến Sale Admin tiến hành xử lý công nợ (Trạng thái hiển thị Vướng công nợ).
- Lưu ý:
- Hệ thống kiểm tra tổng công nợ của đại lý đang nợ 2 công ty ADC và Mặt Trời Vàng.
Sale Admin:
- Chờ xử lý: Tiến hành book đơn hàng.
- Vướng công nợ: có 3 thao tác xử lý đơn hàng
- Hủy đơn hàng: Sale Admin huỷ đơn hàng nếu không bán tiếp đơn hàng. (Trạng thái hiển thị: Huỷ đơn hàng)
- Gửi kiểm tra lại: Sale Admin gửi kiểm tra lại công nợ khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán công nợ. (Trạng thái hiển thị: Chờ kiểm tra)
- Yêu cầu bảo lãnh: Sale Admin gửi yêu cầu bảo lãnh đơn hàng đến cấp quản lý. (Trạng thái hiển thị: Chờ phê duyệt)
Management:
- Trưởng nhóm:
- Duyệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến giám đốc kinh doanh
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Giám đốc kinh doanh:
- Đồng ý : duyệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến phó giám đốc vùng
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Phó giám đốc vùng:
- Đồng ý : duyệt và chuyển tiếp yêu cầu bão lãnh đến giám đốc ngành nông nghiệp
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
- Giám đốc ngành nông nghiệp:
- Đồng ý : duyệt yêu cầu bão lãnh
- Từ chối: từ chối bảo lãnh đơn hàng.
