Tại giao diện Vướng nợ.
- Kiểm tra lại: chọn vào biểu tượng kiểm tra của đơn hàng. ( gửi kiểm tra lại công nợ của khách sau khi khách đã thanh toán công nợ). Nếu đã thu tiền nhưng trên hệ thống vẫn báo còn nợ, liên hệ kế toán công nợ để kiểm tra lại.
- Kiểm tra công nợ khách hàng: http://reports.adcvn.com/reports/report/GOLDEN_SUN/Ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng
- Giao diện gửi lại đơn hàng:
Chọn Đồng ý để gửi lại.
- Sau khi gửi kiểm tra lại đơn hàng:
Trường hợp 1: Nếu công nợ của đại lý trên hệ thống đã được gỡ nợ thì đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Chờ xử lý.
Trường hợp 2: Nếu công nợ của đại lý trên hệ thống chưa được gỡ nợ thì đơn hàng sẽ chuyển sang trang thái Vướng nợ. (Trường hợp này nếu đã thu tiền liên hệ kế toán công nợ để nhờ kiểm tra)